Столкнулись с неприятной ситуацией: в программе 1С документ продажи проведен, чек вроде бы пробит, но в личном кабинете Оператора фискальных данных (ОФД) его нет? К тому же, с момента продажи прошла уже неделя, и кассовая смена давно закрыта. Давайте вместе разберемся, почему так могло произойти и как правильно исправить эту ошибку, не нарушая законодательство.
Проанализируем ситуацию по шагам, чтобы найти оптимальное решение.
Первое и самое главное, что нам нужно выяснить — был ли чек на самом деле фискализирован, то есть записан в фискальный накопитель (ФН) кассового аппарата. От этого зависит весь дальнейший порядок действий.
Ключевой показатель — это наличие фискального признака документа (ФП или ФПД). Давайте посмотрим, как его найти и что делать в зависимости от результата.
Откройте в 1С тот самый документ продажи, который не отображается в ОФД. Это может быть Чек ККМ или Реализация товаров и услуг, на основании которого пробивался чек.
Найдите информацию о фискальных данных. Обычно она находится в связанном документе ЧекККМ или в специальной форме, показывающей статус отправки в ОФД. Проверьте, есть ли у чека заполненный реквизит ФискальныйПризнак.
Вариант А: Фискальный признак (ФП) у чека есть
Если вы видите ФП, это хорошая новость. Это означает, что кассовый аппарат (ККТ) успешно обработал операцию и записал ее в память фискального накопителя. Чек является фискальным, и повторно пробивать его категорически нельзя, иначе вы задвоите выручку.
Причина, по которой он не дошел до ОФД, скорее всего, техническая:
Решение в этом случае: Убедитесь, что касса подключена к интернету и настройки соединения с ОФД верны. Обычно ККТ сама отправляет накопленные чеки, как только появляется связь. Если прошло много времени, а чеки так и не уходят, лучше обратиться в ваш центр технического обслуживания (ЦТО).
Вариант Б: Фискального признака (ФП) нет
Если поле с ФП пустое, значит, чек не был фискализирован. Фактически, с точки зрения закона, расчет был произведен без применения ККТ. Это серьезное нарушение, но его можно и нужно исправить. В 1С такой документ может иметь статус "нефискальный" или "архивный", но в ФН он не попал.
Причины могут быть разными: сбой в работе драйвера ККТ, отключение аппарата в момент печати и так далее. Сейчас главное — исправить ошибку.
Решение в этом случае: необходимо сформировать чек коррекции. Рассмотрим этот процесс подробнее.
Чек коррекции — это специальный фискальный документ, который применяется для исправления расчетов, проведенных с нарушением (например, без ККТ). Прошедший срок в 7 дней не является препятствием. Главное — исправить ошибку до того, как ее обнаружит налоговая служба.
Разберем по шагам, как правильно это сделать.
Составляем акт или служебную записку. Это обязательный шаг. Создайте внутренний документ, в котором зафиксируйте факт ошибки. Укажите дату, точное время и сумму расчета, который не был фискализирован, а также причину (например, "технический сбой при передаче данных на ККТ"). Этот документ будет вашим официальным основанием для формирования чека коррекции.
Создаем чек коррекции в 1С. В большинстве конфигураций 1С есть специальный документ Чек ККМ коррекции. При его заполнении обратите внимание на ключевые поля:
Самостоятельная операция. Это покажет ФНС, что вы обнаружили и исправили ошибку по собственной инициативе.Приход.Пробиваем чек коррекции. После заполнения всех полей проведите документ и пробейте его на кассе. Убедитесь, что на этот раз чек успешно ушел в ОФД и ему присвоен фискальный признак.
После выполнения этих действий ваша выручка будет корректно учтена, а ошибка — исправлена. Храните составленный акт вместе с отчетами по кассовой смене на случай проверки.
← К списку